Бюджетні програми та звітність
|
|
|
|
|
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| Наказ Міністерства фінансів України |
| |||||
|
|
|
|
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| ||||||
|
|
|
|
|
| Наказ № 8-ОД від 14.01.2019 року |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| Миколаївська сілська рада Білгород-Дністровського району |
| ||||||
|
|
|
|
|
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| Паспорт |
| ||||||||||
|
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| 1. | ( 0100000 ) | Миколаївська сілська рада Білгород-Дністровського району Одеської області |
|
| |||||||
|
|
| (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |
|
|
| ||||||
|
| 2. | ( 0110000 ) | Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с.Миколаївка ЗТКВ |
|
| |||||||
|
|
| (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
|
|
| ||||||
|
| 3. | ( 0111010 ) | ( 0910 ) | Надання дошкільної освіти |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
|
|
| |||||
|
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1963500 гривень , у тому числі загального фонду – 1813500 гривень та спеціального фонду – 150000 гривень . |
| ||||||||||
|
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: |
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
| 6. Мета бюджетної програми: |
| ||||||||||
|
| Забезпечення надання дошкільної освіти |
| ||||||||||
|
| 7. Завдання бюджетної програми: |
| ||||||||||
|
| № | Завдання |
| |||||||||
|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 8. Напрями використання бюджетних коштів: |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| (грн.) |
| ||||
|
| № | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| |||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||
|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 1 813 500 | 150 000 | 0 | 1 963 500 |
| |||||
|
| Усього | 1 813 500 | 150 000 | 0 | 1 963 500 |
| ||||||
|
| 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| (грн.) |
| ||||
|
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| |||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| |||||||
|
| Усього |
|
|
|
| |||||||
|
| 10. Результативні показники бюджетної програми: |
| ||||||||||
|
| № | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| ||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||
|
| 1 | затрат |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Звіт по мережі штатам та континентам | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| ||||
|
|
| кількість груп | од. | Звіт по мережі штатам та континентам | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| ||||
|
|
| кількість дошкільних навчальних закладів | од. | Звіт по мережі штатам та континентам | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ||||
|
|
| середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Звіт по мережі штатам та континентам | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| ||||
|
|
| середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звіт по мережі штатам та континентам | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ||||
|
|
| середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Звіт по мережі штатам та континентам | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| ||||
|
|
| середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | Звіт по мережі штатам та континентам | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| ||||
|
| 2 | продукту |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звіт по мережі штатам та континентам | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| ||||
|
|
| кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звіт по мережі штатам та континентам | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| ||||
|
| 3 | ефективності |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| середні витрати на 1 дитину | грн. | розрахункові дані | 43178,00 | 0,00 | 43178,00 |
| ||||
|
|
| діто-дні відвідування | грн. | рохрахунок | 10500,00 | 0,00 | 10500,00 |
| ||||
|
| 4 | якості |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розразхункові данні | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| ||||
|
|
| кількість днів відвідування | од. | розрахункові дані | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
